ЛеГрад

Законодательство Ленинградской области

В целях обеспечения устойчивого развития молочного скотоводства и увеличения производства молока в Ленинградской области приказываю:

1. Внести в приказ комитета от 12 апреля 2013 N 10 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Ленинградской области на 2013-2015 годы" изменения, изложив приложение (ведомственная целевая программа "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Ленинградской области на 2013-2015 годы") в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Отделу развития животноводства, звероводства и птицеводства обеспечить выполнение вышеуказанной ведомственной целевой программы.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя комитета - начальника департамента по развитию сельского хозяйства Бутусова Д.В.

Вице-губернатор Ленинградской области - председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу С.В.Яхнюк

ПРИЛОЖЕНИЕ к приказу комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области от 10.12.2013 N 31

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА И УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013-2015 ГОДЫ"


Паспорт ведомственной целевой программы "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Ленинградской области на 2013-2015 годы"

┌────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│Наименование главного   │Комитет       по       агропромышленному       и│
│распорядителя бюджетных │рыбохозяйственному    комплексу    Ленинградской│
│средств                 │области                                         │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│Полное наименование     │"Развитие молочного  скотоводства  и  увеличение│
│ведомственной целевой   │производства молока в Ленинградской  области  на│
│программы               │2013-2015 годы" (далее - Программа)             │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│Должностное лицо,       │Вице-губернатор    Ленинградской    области    -│
│утвердившее             │председатель  комитета  по  агропромышленному  и│
│ведомственную целевую   │рыбохозяйственному комплексу Яхнюк С.В.         │
│программу (дата         │Приказ   комитета   по    агропромышленному    и│
│утверждения), или       │рыбохозяйственному    комплексу    Ленинградской│
│наименование, дата и    │области от 12 апреля 2013 г. N 10               │
│номер соответствующего  │                                                │
│нормативного акта       │                                                │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│Обоснование разработки  │Постановление Правительства Российской Федерации│
│ведомственной целевой   │от 14.07.2012 N 717 "О Государственной программе│
│программы               │развития  сельского  хозяйства  и  регулирования│
│                        │рынков сельскохозяйственной продукции,  сырья  и│
│                        │продовольствия на 2013-2020 годы".              │
│                        │Постановление    Правительства     Ленинградской│
│                        │области  от  29.06.2006   N   206   "О   порядке│
│                        │разработки,     утверждения     и     реализации│
│                        │ведомственных  целевых  программ   Ленинградской│
│                        │области"                                        │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│Соответствие            │Программа     полностью     отвечает      целям,│
│ведомственной целевой   │предусмотренным                       Концепцией│
│программы задачам       │социально-экономического развития  Ленинградской│
│социально-экономического│области на стратегическую  перспективу  до  2025│
│развития Ленинградской  │г.,  в  сфере  продовольственной   безопасности,│
│области                 │развития сельского хозяйства  как  экономической│
│                        │деятельности           по           производству│
│                        │сельскохозяйственной    продукции,    сырья    и│
│                        │продовольствия,   оказанию   услуг    в    целях│
│                        │обеспечения     условий     для     расширенного│
│                        │воспроизводства сельскохозяйственной  продукции,│
│                        │а также содействия устойчивому развитию сельских│
│                        │территорий Ленинградской области.               │
│                        │Программа   способствует    решению    комплекса│
│                        │вопросов,   отраженных    в    долгосрочных    и│
│                        │ведомственных целевых программах                │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│Цели и задачи           │Цель:  Создание  условий  для  развития  отрасли│
│ведомственной целевой   │молочного  скотоводства  и  увеличения   объемов│
│программы               │производства молока.                            │
│                        │Задачи: увеличение объемов валового производства│
│                        │молока;                                         │
│                        │сохранение и увеличение поголовья коров;        │
│                        │прирост молочной продуктивности коров;          │
│                        │ведение  электронной  базы  данных,  обеспечение│
│                        │отчетности по племенным молочным хозяйствам     │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│Численность целевой     │Целевая группа: производители - 110  организаций│
│группы населения        │(предприятия, учреждения)  с  общим  количеством│
│Ленинградской области,  │работников  около  20  тыс.  чел.,  крестьянские│
│на которую ориентирована│(фермерские) хозяйства (КФХ),  личные  подсобные│
│ведомственная целевая   │хозяйства,     курируемые      комитетом      по│
│программа               │агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу│
│                        │Ленинградской области                           │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│Целевые индикаторы и    │Увеличение  валового   производства   молока   в│
│показатели ведомственной│сельскохозяйственных организациях и КФХ.        │
│целевой программы       │Рост поголовья молочных коров в хозяйствах  всех│
│                        │категорий                                       │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│Ожидаемые результаты    │Увеличение  валового   производства   молока   в│
│ведомственной целевой   │сельскохозяйственных организациях и КФХ с  531,4│
│программы               │тыс. тонн в 2012 году до 609,34 тыс. тонн в 2015│
│                        │году;                                           │
│                        │Рост поголовья коров молочных  пород  80,1  тыс.│
│                        │голов в 2012 году до  82,5  тыс.  голов  в  2015│
│                        │году,  в т.ч. в сельхозорганизациях и КФХ с 74,2│
│                        │тыс. гол. до 78,1 тыс. гол.;                    │
│                        │Прирост   молочной   продуктивности   коров    в│
│                        │сельскохозяйственных организациях и КФХ  с  7263│
│                        │кг в 2012 году до 7800 кг в 2015 году;          │
│                        │Увеличение   численности   племенных    молочных│
│                        │хозяйств с 68 до 72, осуществляющих отчетность в│
│                        │электронном виде                                │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│Содержание и сроки      │Мероприятие 1.                                  │
│выполнения основных     │Предоставление сельскохозяйственным организациям│
│мероприятий             │и крестьянским (фермерским) хозяйствам  субсидий│
│ведомственной целевой   │на возмещение части затрат в связи  с  приростом│
│программы               │производства молока.                            │
│                        │Сроки выполнения - 2013-2015 гг.                │
│                        │Мероприятие 2.                                  │
│                        │Предоставление  субсидий  на  возмещение   части│
│                        │затрат в связи с  приростом  поголовья  фуражных│
│                        │коров молочного направления сельскохозяйственным│
│                        │организациям,     крестьянским      (фермерским)│
│                        │хозяйствам, личным подсобным хозяйствам.        │
│                        │Сроки выполнения - 2013-2015 гг.                │
│                        │Мероприятие 3.                                  │
│                        │Ведение  электронной  базы  данных  в   молочном│
│                        │скотоводстве,  в  том   числе   для   подготовки│
│                        │племенных свидетельств, актуализация  информации│
│                        │по племенным хозяйствам, оперативная ежемесячная│
│                        │отчетность      на       основе       первичного│
│                        │автоматизированного      племенного       учета,│
│                        │осуществляющегося  в  племенных  хозяйствах   по│
│                        │разведению скота  молочных  пород  Ленинградской│
│                        │области (обмен данными  "племенное  хозяйство  -│
│                        │муниципальный  район  -  Комитет",  консультации│
│                        │специалистов племенных хозяйств  при  подготовке│
│                        │документов на  подтверждение  статуса  племенных│
│                        │хозяйств.                                       │
│                        │Сроки выполнения - 2013-2015 гг.                │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│Объемы финансирования   │Общая потребность в  финансировании  мероприятий│
│ведомственной целевой   │Программы на  2013-2015  годы  составляет  всего│
│программы, млн рублей   │26182,163 млн рублей, в том числе из  областного│
│                        │бюджета 195 млн рублей:                         │
│                        │2013 г. - 65,00 млн руб.                        │
│                        │2014 г. - 63,50 млн руб.                        │
│                        │2015 г. - 66,50 млн руб.,                       │
│                        │объем внебюджетных средств 25987,163 млн рублей:│
│                        │2013 г. - 7418,663 млн руб.                     │
│                        │2014 г. - 7979,42 млн руб.                      │
│                        │2015 г. - 10589,08 млн руб.                     │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│Предварительная оценка  │Экономическая эффективность:                    │
│эффективности выполнения│- увеличение валового производства молока к 2015│
│ведомственной целевой   │г. по сравнению с 2012 г. на 14,67%;            │
│программы               │- увеличение поголовья коров молочных  пород  до│
│                        │82,5 тыс. голов в 2015 году - на 3% (в сравнении│
│                        │с 2012 г.), в том числе племенных  -  62,0  тыс.│
│                        │гол.                                            │
│                        │Бюджетная эффективность:                        │
│                        │- эффективность использования бюджетных средств:│
│                        │объем прибыли, приходящейся на 1 руб.  субсидии,│
│                        │составит  в  среднем   по   годам   19,66   руб.│
│                        │Социальная эффективность:                       │
│                        │- увеличение численности работающих  в  молочном│
│                        │скотоводстве (операторов  машинного  доения)  до│
│                        │1590 чел.;                                      │
│                        │- рост доходов на 1 рабочего до 20,5 тыс. руб. в│
│                        │2015 году (4% ежегодно)                         │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│Предполагаемый способ   │Оценка  результатов   реализации   программы   и│
│проведения мониторинга  │контроль за  выполнением  мероприятий  программы│
│(контроля)              │осуществляются комитетом по агропромышленному  и│
│результативности        │рыбохозяйственному    комплексу    Ленинградской│
│ведомственной целевой   │области. Мониторинг  результативности  Программы│
│программы               │осуществляется       ежеквартально         путем│
│                        │сопоставления    фактических    результатов    с│
│                        │плановыми показателями.                         │
│                        │Отчет  о   реализации   мероприятий   Программы,│
│                        │достижении    показателей    эффективности     в│
│                        │соответствии с планом мероприятий представляется│
│                        │комитетом      по      агропромышленному       и│
│                        │рыбохозяйственному    комплексу    Ленинградской│
│                        │области  в  комитет  экономического  развития  и│
│                        │инвестиционной деятельности и  комитет  финансов│
│                        │Ленинградской  области  ежеквартально  в  сроки,│
│                        │установленные   для   представления    бюджетной│
│                        │отчетности                                      │
└────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────┘

1. Описание целей, задач, мероприятий, индикаторов и результатов Программы

1.1. Анализ ситуации и обоснование ее программного решения

Молочное скотоводство является важнейшей отраслью аграрного сектора Ленинградской области и занимает лидирующие позиции в Российской Федерации по молочной продуктивности коров и эффективности производства молока. В 2012 году продуктивность коров во всех категориях хозяйств составила 7233 кг молока на 1 фуражную корову, что более чем на 40% превышает среднероссийские показатели; валовое производство молока достигло 569,5 тыс. тонн, поголовье коров - 80,1 тыс. голов.
Производство молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2012 году составило 531,4 тыс. тонн молока.
Состояние и тенденции развития молочного скотоводства Ленинградской области характеризуют показатели в табл. 1.

Таблица 1

Основные производственные показатели молочного скотоводства в хозяйствах Ленинградской области в 2007-2012 гг.

┌───────────────────────────┬───────────────────────────────────┬─────────┐
│        Показатели         │               Годы                │2012 г. к│
│                           ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤2007 г., │
│                           │2007 │2008 │2009 │2010 │2011 │2012 │    %    │
├───────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤
│Поголовье молочных коров в │ 85  │84,4 │84,7 │83,7 │82,9 │80,1 │  94,2   │
│хозяйствах всех категорий, │     │     │     │     │     │     │         │
│тыс. голов                 │     │     │     │     │     │     │         │
├───────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤
│Продуктивность коров в год │6521 │6581 │6665 │6599 │6738 │7233 │  110,9  │
│во всех категориях         │     │     │     │     │     │     │         │
│хозяйств, кг               │     │     │     │     │     │     │         │
├───────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤
│Валовое производство       │554,2│555,8│556,7│547,6│557,6│569,5│  102,8  │
│молока, тыс. тонн          │     │     │     │     │     │     │         │
├───────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤
│Продажа племенного         │4523 │3800 │3563 │2922 │3254 │3261 │  72,1   │
│молодняка крупного рогатого│     │     │     │     │     │     │         │
│скота молочных пород, голов│     │     │     │     │     │     │         │
├───────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤
│Выход телят на 100 коров,  │ 74  │ 75  │ 74  │ 72  │72,6 │73,8 │  99,7   │
│голов                      │     │     │     │     │     │     │         │
├───────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤
│Удельный вес племенных     │57,2 │65,7 │68,9 │70,9 │73,0 │73,0 │  127,6  │
│коров в общей численности  │     │     │     │     │     │     │         │
│коров молочных пород, %    │     │     │     │     │     │     │         │
└───────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────────┘

Объемы производства молока в Ленинградской области стабилизировались в сельскохозяйственных организациях с начала 2000-х гг., в последние годы - и в крестьянских (фермерских), и личных подсобных хозяйствах. Доля сельскохозяйственных организаций в общем объеме производства достигла в 2012 году 92,4 процента, что соответствует показателю 1990 года, но при значительно меньших объемах валового производства.
На конец 2012 года в Ленинградской области функционировало 110 сельскохозяйственных организаций с развитым молочным животноводством, из них 67 племенных хозяйств. Наиболее успешно работающие предприятия ежегодно входят в отраслевые клубы наиболее крупных и эффективных предприятий.
Производство молока концентрируется в сельскохозяйственных организациях с высоким уровнем интенсивности производства и концентрации поголовья. В 2012 году 49 хозяйств имели надой свыше 7 тыс. кг молока на 1 фуражную корову, 26 - свыше 8 тыс. кг, в т.ч. 9 - свыше 9 тыс. кг. В 2012 году в ЗАО "ПЗ "Рабитицы" удой на корову превысил 11 тыс. кг, еще в 3 хозяйствах - 10 тыс. кг молока. Доля сельскохозяйственных организаций с продуктивностью коров свыше 8 тыс. кг в валовом производстве молока в 2012 году превысила 30%.
В результате целенаправленной селекционно-племенной работы продуктивный генетический потенциал молочного стада превышает 10 тыс. кг молока от коровы в год. Реализованный ежегодный прирост продуктивного генетического потенциала составляет 70-80 кг (в передовых племенных заводах - 80-100 кг), что создает хорошие предпосылки дальнейшего увеличения продуктивности коров. Система искусственного осеменения охватывает 100% маточного поголовья. Во всех племенных хозяйствах и хозяйствах - кандидатах в племенные ежегодно осуществляется отбор и индивидуальный подбор быков-производителей отечественной и зарубежной селекции.
В Ленинградской области созданы два типа молочного скота: черно-пестрой и айрширской породы. "Ленинградский" тип черно-пестрого скота по продуктивности не уступает голштинскому скоту ведущих стран Европы, превышая его по адаптивным качествам. "Новоладожский" тип айрширского скота имеет самый высокий потенциал по породе в России.
В молочном скотоводстве Ленинградской области широко внедрены информационные технологии. Так программа "Селэкс" освоена в 60 племенных хозяйствах с общим поголовьем коров свыше 50 тыс. голов.
В молочном скотоводстве, как и в целом в сельскохозяйственном производстве, растет производительность труда. Количество работников в аграрных предприятиях Ленинградской области уменьшилось с 54,2 тыс. человек в 2000 году до 23,84 тыс. человек в 2012 году при росте объемов валового производства. В сельскохозяйственных организациях Ленинградской области заработная плата работников, занятых непосредственно обслуживанием молочного скота (операторы машинного доения) в 2012 году составила в среднем 18,3 тыс. рублей в месяц. Дальнейшее повышение производительности труда в отрасли является одной из важнейших задач. В хозяйствах, перешедших на беспривязное содержание животных с доением коров в доильных залах, прямые затраты труда снизились до 0,6-0,8 чел.-часа на 1 ц молока (в среднем по сельскохозяйственным организациям Ленинградской области - 1,5 чел.-часа на 1 ц молока).
Реализация приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса" Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы позволила ускорить инвестиционный процесс в сельскохозяйственных организациях Ленинградской области. На модернизацию и реконструкцию молочного скотоводства с 2006 г. инвестировано более 6,2 млрд руб., в том числе 4,5 млрд руб. кредитных средств, введено 156 дворов по содержанию крупного рогатого скота, созданы отвечающие современным требованиям содержания 43,7 тыс. ското-мест с механизированными системами кормления и навозоудаления, 28 доильных залов с компьютеризированным доильным оборудованием, танками-охладителями молока. В двух хозяйствах области введены в эксплуатацию системы добровольного доения коров (доильные роботы) общим количеством 14 единиц.
В 2012 г. хозяйствами отрасли на погашение процентной ставки по инвестиционным кредитам получены субсидии из федерального бюджета на сумму 1 млрд рублей, из областного бюджета Ленинградской области - на сумму 250 млн рублей.
Несмотря на интенсивное развитие отрасли, производство продукции молочного скотоводства остается малодоходным видом бизнеса (табл. 2).
Уровень рентабельности производства молока в 2012 г. с учетом субсидии составил 13,8%, без учета субсидий - 7,5%.

Таблица 2

Уровень рентабельности продукции молочного животноводства в хозяйствах Ленинградской области в 2007-2012 гг., % (с учетом субсидий)

┌───────────────────────┬─────────────────────────────────────────┬───────┐
│      Показатели       │                  Годы                   │2012 г.│
│                       ├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤ +/- к │
│                       │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │2007 г.│
├───────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│Рентабельность         │ 22,5 │ 26,7 │ 14,8 │ 17,8 │ 14,7 │ 13,8 │ -8,7  │
│производства молока    │      │      │      │      │      │      │       │
└───────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┘

Низкий уровень доходности производства является одной из основных причин низких темпов увеличения объемов валового производства при значительном рыночном потенциале развития отрасли в регионе. В 2012 году 27 хозяйств области сократили поголовье коров. Несмотря на рост поголовья в высокоэффективных хозяйствах и значительные суммы бюджетной поддержки, направленные на увеличение поголовья в хозяйствах, общее поголовье в целом по области сократилось на 2,1 тыс. голов.
Производство молока в Ленинградской области удовлетворяет платежеспособный спрос населения региона (Ленинградская область совместно с г. Санкт-Петербург) только на 26%. Оставшийся объем компенсируется ввозом молочных продуктов из других регионов, включая импорт.
Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Ленинградской области в 2013-2015 годах являются приоритетным направлением, которое повысит уровень удовлетворения спроса на молоко и молочные продукты за счет регионального производства, будет способствовать решению задач, обозначенных в Доктрине продовольственной безопасности России, росту доходов и занятости населения в сельской местности.
Целью Программы является создание условий для развития отрасли молочного скотоводства и увеличения объемов производства молока.
Основными задачами Программы являются:
увеличение объемов валового производства молока;
сохранение и увеличение поголовья коров;
прирост молочной продуктивности коров;
ведение электронной базы данных, обеспечение отчетности по племенным молочным хозяйствам.
Результат реализации Программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности, сопоставимости.
Основные целевые индикаторы Программы приведены в табл. 3.

Таблица 3

Целевые индикаторы и показатели Программы

┌──────────────────────────────┬───────────────────────────────┬──────────┐
│      Целевой индикатор       │             Годы              │ 2015 г.  │
│                              ├───────┬───────┬───────┬───────┤к 2012 г.,│
│                              │2012 г.│2013 г.│2014 г.│2015 г.│    %     │
├──────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────────┤
│                           Целевые показатели                            │
├──────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬──────────┤
│Валовое производство молока в │ 531,4 │574,35 │591,59 │609,34 │  114,67  │
│сельскохозяйственных          │       │       │       │       │          │
│организациях и КФХ, тыс. тонн │       │       │       │       │          │
├──────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤
│процент к предыдущему году    │ 102,6 │ 108,0 │ 103,0 │ 103,0 │          │
├──────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤
│Поголовье коров молочного     │ 74,2  │ 76,5  │ 77,3  │ 78,1  │  105,3   │
│направления в                 │       │       │       │       │          │
│сельскохозяйственных          │       │       │       │       │          │
│организациях и КФХ, тыс. голов│       │       │       │       │          │
├──────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤
│процент к предыдущему году    │ 97,0  │ 103,1 │ 101,0 │ 101,0 │          │
├──────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────────┤
│               Контрольно-целевые показатели и индикаторы                │
├──────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬──────────┤
│Удой на корову в год в        │ 7263  │ 7508  │ 7650  │ 7800  │  107,4   │
│сельскохозяйственных          │       │       │       │       │          │
│организациях и КФХ, кг        │       │       │       │       │          │
├──────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤
│процент к предыдущему году    │ 104,6 │ 103,4 │ 101,9 │ 102,0 │          │
├──────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤
│Выход телят на 100 коров,     │ 73,8  │ 74,5  │ 76,0  │ 78,0  │  105,7   │
│голов                         │       │       │       │       │          │
├──────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤
│Численность работающих в      │ 1584  │ 1587  │ 1588  │ 1590  │  100,4   │
│молочном скотоводстве         │       │       │       │       │          │
│(операторов машинного доения),│       │       │       │       │          │
│чел.                          │       │       │       │       │          │
├──────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤
│Доходы на 1 рабочего в мес.,  │ 18,3  │ 18,6  │ 19,5  │ 20,5  │  112,0   │
│тыс. руб.                     │       │       │       │       │          │
├──────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤
│Планируемые налоговые         │  181  │  195  │  212  │  240  │  132,6   │
│поступления в бюджеты всех    │       │       │       │       │          │
│уровней, млн руб. <*>         │       │       │       │       │          │
└──────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────────┘

--------------------------------
<*> - Увеличение налоговых поступлений в областной и федеральный бюджет (с учетом налогов от реализации племенного молодняка молочного направления, таблица 4).

Таблица 4

Расчет налоговых поступлений от реализации племенного молодняка молочного направления

┌─────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│                 Показатель                  │ 2013 │ 2014 │ 2015 │ 2015 │
│                                             │      │      │      │в % к │
│                                             │      │      │      │ 2013 │
├─────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│Объем племенной продажи (ср. ж.м. 550 кг),   │3550  │3700  │5600  │157,7 │
│гол.                                         │      │      │      │      │
├─────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│Цена реализации за 1 кг ж.м., руб.           │250   │270   │290   │116,0 │
├─────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│Выручка от реализации молодняка, млн руб.    │488,1 │549,4 │893,2 │183,0 │
├─────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│Налоговые поступления (НДС - 10%) в ФБ от    │12,20 │13,74 │22,33 │183,0 │
│реализации племенного молодняка              │      │      │      │      │
│(25% хозяйств)                               │      │      │      │      │
└─────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Реализация Программы предусматривает:
увеличение валового производства молока в сельскохозяйственных организациях и КФХ до 609,34 тыс. тонн в 2015 году (в среднем в год - на 3,7 процента);
увеличение поголовья коров в сельскохозяйственных организациях и КФХ до 78,1 тыс. голов в 2015 году (в среднем в год - на 1,3 процента);
увеличение продуктивности коров до 7800 кг в 2015 году (на 7,4%);
увеличение выхода телят на 100 коров 78,0 голов 2015 году (на 5,7%);
увеличение численности работающих в молочном скотоводстве (операторов машинного доения) до 1590 чел. в 2015 году (на 0,4%);
рост ежемесячного дохода на 1 рабочего до 20,5 тыс. рублей в 2015 году (на 12%, на 4% ежегодно).

1.2. Описание планируемых мероприятий и ожидаемые результаты программы

Программой предусмотрен комплекс мероприятий государственной поддержки молочного скотоводства, который будет способствовать привлечению внебюджетных источников финансирования и решению задач по увеличению продуктивности, росту объемов производства молока.
Увеличить объем производства молока и повысить эффективность его производства возможно за счет совершенствования технологии производства молока (технологии доения, кормления), внедрения ресурсосберегающих технологий, позволяющих существенно снизить энергозатраты и трудозатраты на производство молока и увеличить продуктивность животных. Технологическое и техническое переоснащение отрасли будет способствовать решению проблемы дефицита кадров работников животноводства за счет облегчения их труда, повышения его производительности и обеспечения достойного уровня заработной платы.

Мероприятие 1

Предоставление сельскохозяйственным организациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам субсидий на возмещение части затрат в связи с приростом производства молока.
Субсидии на возмещение части затрат в связи с приростом производства молока направлены на увеличение объемов производства и реализации высококачественной продукции, рост конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках и повышение инвестиционной привлекательности молочного скотоводства.
Результативность мероприятия оценивается увеличением валового производства молока в сельскохозяйственных организациях и КФХ с 531,4 тыс. тонн в 2012 году до 609,34 тыс. тонн в 2015 году (на 14,67 процента, в среднем в год - на 3,7 процента) и стабильного прироста производства молока с 15,9 тыс. тонн в 2012 году до 17,75 тыс. тонн в 2015 году.

Мероприятие 2

Предоставление субсидий на возмещение части затрат в связи с приростом поголовья фуражных коров молочного направления сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) и личным подсобным хозяйствам.
Субсидии на возмещение части затрат в связи с приростом поголовья фуражных коров позволят снизить затраты хозяйств на создание новых ското-мест и увеличение поголовья; создать экономические условия для сохранения поголовья и для расширенного воспроизводства в скотоводстве в целом по области.
Результативность мероприятия оценивается увеличением поголовья коров в хозяйствах всех категорий с 80,1 тыс. голов в 2012 году до 82,5 тыс. голов в 2015 году, в т.ч. в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах с 74,2 тыс. голов до 78,1 тыс. голов (на 5,3 процента, в среднем в год - на 1,3 процента).

Мероприятие 3

Ведение электронной базы данных в молочном скотоводстве, в том числе для подготовки племенных свидетельств, актуализация информации по племенным хозяйствам, оперативная ежемесячная отчетность на основе первичного автоматизированного племенного учета, осуществляющегося в племенных хозяйствах по разведению скота молочных пород Ленинградской области, консультации специалистов племенных хозяйств при подготовке документов на подтверждение статуса племенных хозяйств.
Результативность мероприятия оценивается созданием и ведением электронной базы данных по племенным молочным хозяйствам региона и увеличению их численности с 68 в 2013 году до 72 в 2015 году.
Кроме того, реализация комплекса мероприятий позволит обеспечить:
1. Рост продуктивности в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах с 7263 кг в 2012 году до 7800 кг в 2015 году.
2. Увеличение выхода телят на 100 коров с 73,8 голов в 2012 году до 78,0 голов в 2015 году.
3. Увеличение численности работающих в молочном скотоводстве (операторов машинного доения) с 1584 чел. в 2012 году до 1590 чел. в 2015 году.
4. Рост ежемесячного дохода на 1 рабочего с 18,3 тыс. рублей в 2012 году до 20,5 тыс. рублей в 2015 году.
5. Увеличение налоговых поступлений в областной и федеральный бюджет с 181 млн рублей в 2012 году до 240 млн рублей в 2015 году (с учетом налогов от реализации племенного молодняка молочного направления).

1.3. Взаимосвязь мероприятий Программы с другими мероприятиями по поддержке агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области

В настоящее время на развитие отрасли молочного скотоводства в Ленинградской области также оказывают влияние и другие направления поддержки, финансируемые за счет средств областного бюджета:
1. Укрепление племенной базы молочного скотоводства.
2. Повышение инвестиционной привлекательности и технологической модернизации молочного скотоводства:
субсидии на возмещение затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, в том числе на реконструкцию, модернизацию и строительство животноводческих комплексов (ферм);
субсидии на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, изделий автомобильной промышленности, оборудования и спецтехники для сельскохозяйственного производства;
субсидии на возмещение части затрат при погашении первого взноса по договорам финансовой аренды (лизинга), субаренды (сублизинга) племенного скота, сельскохозяйственной техники и оборудования.
3. Кадровое обеспечение отрасли молочного скотоводства:
социальная поддержка молодых специалистов - работников агропромышленного комплекса Ленинградской области (постановление Правительства Ленинградской области от 17.07.2008 N 206 "О социальной поддержке молодых специалистов - работников агропромышленного комплекса Ленинградской области");
финансирование мероприятий по переподготовке кадров.
4. Субсидии на компенсацию части затрат на страхование урожая сельскохозяйственных культур.
5. Субсидии на закладку и уход за многолетними насаждениями.
6. Субсидии на поддержку консультационной помощи.
7. Финансирование мероприятий по научному обеспечению.

2. Финансовое обеспечение Программы

Общая потребность в финансировании мероприятий Программы на 2013-2015 годы составляет всего 26182,163 млн рублей, в том числе из областного бюджета 195 млн рублей:
2013 г. - 65,00 млн руб.,
2014 г. - 63,50 млн руб.,
2015 г. - 66,50 млн руб.
Объем внебюджетных средств 25987,163 млн рублей, в том числе:
2013 г. - 7418,663 млн руб.,
2014 г. - 7979,42 млн руб.,
2015 г. - 10589,08 млн руб.
Предоставление субсидий осуществляется в случаях, установленных областным законом об областном бюджете Ленинградской области на соответствующий год, и в порядке, установленном нормативными правовыми актами Правительства Ленинградской области.

3. Обоснование расходов

Потребность в финансовых ресурсах, необходимых для реализации мероприятий Программы, рассчитана с учетом тенденций и прогнозов развития отрасли молочного скотоводства (табл. 5). Ставки субсидирования по каждому из направлений устанавливаются приказом комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу.

Таблица 5

Показатели прироста производства молока, прироста поголовья коров в Ленинградской области в 2012 г.

┌──────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐
│                        Показатель                        │   Значение   │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│Прирост  производства  молока  в   сельхозорганизациях   и│              │
│крестьянских (фермерских) хозяйствах, тыс. тонн           │              │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│-   сельскохозяйственным   организациям   и   крестьянским│     12,0     │
│(фермерским)   хозяйствам,   достигшим   в    2012    году│              │
│продуктивности до 8000 кг на 1 фуражную корову            │              │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│- сельскохозяйственным организациям, достигшим в 2012 году│     10,1     │
│продуктивности выше 8000 кг на 1 фуражную корову          │              │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│Прирост поголовья фуражных коров, тыс. гол.               │              │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│- сельскохозяйственных организаций                        │     1,1      │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│- крестьянских  (фермерских)  хозяйств,  личных  подсобных│     0,3      │
│хозяйств                                                  │              │
└──────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘

В таблице 6 приведена общая потребность в финансировании мероприятий программы развития молочного скотоводства.

Таблица 6

Общая потребность в финансировании мероприятий Программы

┌───────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┐
│                  Показатели                   │          Годы           │
│                                               ├────────┬───────┬────────┤
│                                               │  2013  │ 2014  │  2015  │
├──┬────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼────────┤
│  │Субсидии в целях возмещения затрат в связи с│  36,6  │ 28,5  │  31,5  │
│  │приростом производства молока при условии   │        │       │        │
│  │сохранения поголовья коров, млн руб., в том │        │       │        │
│  │числе:                                      │        │       │        │
├──┼────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼────────┤
│  │Прирост производства молока в               │ 42,95  │ 17,24 │ 17,75  │
│  │сельхозорганизациях и КФХ, тыс. тонн <*>    │        │       │        │
│  ├────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼────────┤
│  │В т.ч. прирост производства молока в        │ 22,95  │ 7,24  │  7,75  │
│  │сельхозорганизациях и КФХ, достигших        │        │       │        │
│  │продуктивности свыше 8000 кг на 1 фуражную  │        │       │        │
│  │корову, тыс. т                              │        │       │        │
│  ├────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼────────┤
│  │Объем субсидий, млн руб.                    │  25,0  │ 13,0  │  14,0  │
├──┼────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼────────┤
│  │В т.ч. прирост производства молока в        │  20,0  │ 10,0  │  10,0  │
│  │сельхозорганизациях и КФХ, достигших        │        │       │        │
│  │продуктивности менее 8000 кг на 1 фуражную  │        │       │        │
│  │корову, тыс. т                              │        │       │        │
│  ├────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼────────┤
│  │Объем субсидий, млн руб.                    │  11,6  │ 15,5  │  17,5  │
├──┼────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼────────┤
│  │Субсидии в целях возмещения затрат в связи с│  26,8  │ 33,4  │  33,4  │
│  │приростом поголовья фуражных коров молочного│        │       │        │
│  │направления, млн руб., в том числе:         │        │       │        │
├──┼────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼────────┤
│  │Прирост поголовья коров молочного           │  1,00  │ 1,10  │  1,10  │
│  │направления в сельскохозяйственных          │        │       │        │
│  │организациях, КФХ и ЛПХ, тыс. гол.          │        │       │        │
│  ├────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼────────┤
│  │Объем субсидий, млн руб.                    │  26,8  │ 33,4  │  33,4  │
├──┼────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼────────┤
│  │Обеспечение отчетности и ведение электронной│  1,6   │  1,6  │  1,6   │
│  │базы данных по племенным хозяйствам в       │        │       │        │
│  │молочном скотоводстве:                      │        │       │        │
├──┴────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼────────┤
│Итого областной бюджет:                        │  65,0  │ 63,5  │  66,5  │
├───────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼────────┤
│Внебюджетные источники:                        │7418,663│7979,42│10589,08│
├───────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼────────┤
│Итого по программе:                            │7483,663│8042,92│10655,58│
└───────────────────────────────────────────────┴────────┴───────┴────────┘

4. Оценка эффективности Программы

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить достижение следующих показателей эффективности:

4.1. Экономическая эффективность

Рост объемов производства молока к 2015 г. по сравнению с 2012 г. составит 77,94 тыс. тонн, или 14,67 процента.
Увеличение производства молока обеспечивает увеличение валовой продукции отрасли к 2015 г. по сравнению с 2013 г. на 12,1%, прибыли - на 36,3% (табл. 7).

Таблица 7

Показатели экономической эффективности реализации Программы

┌────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┐
│           Показатели           │ 2013 г. │ 2014 г. │ 2015 г. │2015 г. к │
│                                │         │         │         │2013 г., %│
├────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│Поголовье коров в хозяйствах    │  81,0   │  81,8   │  82,5   │  101,9   │
│всех категорий, тыс. голов      │         │         │         │          │
├────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│В т.ч. в сельхозорганизациях и  │  76,5   │  77,3   │  78,1   │  102,1   │
│КФХ, тыс. гол.                  │         │         │         │          │
├────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│Удой на корову в год в          │  7658   │  7784   │  7914   │  103,3   │
│сельхозорганизациях и КФХ, кг   │         │         │         │          │
├────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│Валовое производство молока в   │ 574,35  │ 591,59  │ 609,34  │  106,1   │
│сельскохозяйственных            │         │         │         │          │
│организациях и КФХ, тыс. тонн   │         │         │         │          │
├────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│Валовой продукт отрасли, млн    │10165,99 │ 10766,9 │ 11394,7 │  112,1   │
│руб.                            │         │         │         │          │
├────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│Чистая прибыль отрасли, млн руб.│  1083   │  1274   │  1476   │  136,3   │
└────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┘

Выручка от реализации молока (с НДС) в базовом 2012 году составила 8404,4 млн руб. Ежегодный прирост выручки отрасли составит 560-590 млн руб., прибыли - 190-200 млн руб. (при сохранении существующих тенденций на рынке молока и рынке ресурсов для его производства).
Выход телят на 100 коров к 2015 г. составит 78 гол.
Увеличение доли племенных коров в общем поголовье до 76% позволит увеличить объемы племенной продажи молодняка молочного направления.
В таблице 8 приведены расчетные данные по показателям экономической эффективности реализации Программы.

Таблица 8

Расчет экономической эффективности реализации Программы

┌───┬─────────────────────┬────────────────────────────┬────────┬───────┬───────┐
│   │     Показатель      │           Расчет           │2013 г. │2014 г.│2015 г.│
├───┼─────────────────────┼────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┤
│ 1 │Валовый продукт      │      стр. 4 x валовое      │10165,99│10766,9│11394,7│
│   │молока, млн руб.     │    производство молока     │        │       │       │
├───┼─────────────────────┼────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┤
│ 2 │Выручка от реализации│      стр. 5 x стр. 4       │ 9525,5 │10088,6│10676,8│
│   │молока, млн руб.     │                            │        │       │       │
├───┼─────────────────────┼────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┤
│ 3 │Себестоимость        │                            │  14,7  │ 14,9  │ 15,1  │
│   │производства молока, │                            │        │       │       │
│   │руб./кг              │                            │        │       │       │
├───┼─────────────────────┼────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┤
│ 4 │Цена реализации      │                            │  17,7  │ 18,2  │ 18,7  │
│   │молока, руб./кг      │                            │        │       │       │
├───┼─────────────────────┼────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┤
│ 5 │Объем реализации     │Валовое производство молока │ 538,2  │ 554,3 │ 571,0 │
│   │молока, тыс. т       │    x товарность (93,7%)    │        │       │       │
├───┼─────────────────────┼────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┤
│ 6 │Прибыль от реализации│ стр. 2 - (стр. 3 x валовое │  1083  │ 1274  │ 1476  │
│   │молока (чистая       │    производство молока)    │        │       │       │
│   │прибыль отрасли), млн│                            │        │       │       │
│   │руб.                 │                            │        │       │       │
├───┼─────────────────────┼────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┤
│ 7 │Рентабельность       │ (стр. 6 / стр. 3 x валовое │  13,6  │ 15,2  │ 16,8  │
│   │производства молока с│ производство молока) x 100 │        │       │       │
│   │учетом субсидий, %   │                            │        │       │       │
├───┼─────────────────────┼────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┤
│ 8 │Рентабельность       │(стр. 6 - субсидии) / стр. 3│  12,1  │ 13,7  │ 15,3  │
│   │производства молока  │   x валовое производство   │        │       │       │
│   │без учета субсидий, %│       молока) x 100        │        │       │       │
└───┴─────────────────────┴────────────────────────────┴────────┴───────┴───────┘

Таким образом, чистая прибыль отрасли составит в 2015 году 1,476 млрд рублей.

4.2. Бюджетная эффективность

Показатели эффективности использования бюджетных средств приведены в таблице 9.
Показатель эффективности Программы определяется по формуле:

Эф = ПР / Ф x 100%,

где Эф - показатели эффективности (объем прибыли, приходящейся на 1 руб. субсидий);
ПР - прибыль от реализации молока;
Ф - финансирование программы.

Таблица 9

Показатели эффективности использования бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы

┌──────────────────────────────────────────┬───────────────────────┬──────────┐
│                Показатели                │         Годы          │ Всего за │
│                                          ├───────┬───────┬───────┤  период  │
│                                          │ 2013  │ 2014  │ 2015  │реализации│
│                                          │       │       │       │Программы │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤
│Прибыль от реализации молока, млн руб.    │ 1083  │ 1274  │ 1476  │   3833   │
│(ПР)                                      │       │       │       │          │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤
│Ежегодный прирост прибыли от реализации   │ 257,1 │ 191,0 │ 202,0 │  650,1   │
│молока, млн руб.                          │       │       │       │          │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤
│Финансирование программы (Ф), млн руб.    │ 65,0  │ 63,5  │ 66,5  │  195,0   │
├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤
│Показатели эффективности (Эф) (объем      │ 16,7  │ 20,06 │ 22,19 │  19,66   │
│прибыли, приходящейся на 1 руб. субсидий),│       │       │       │          │
│руб.                                      │       │       │       │          │
└──────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴──────────┘

Реализация мероприятий программы позволит увеличить выручку от реализации молока к 2015 г. до 10,67 млрд руб., прибыли - до 1,476 млрд руб. Объем прибыли, приходящейся на 1 руб. субсидии, составит в среднем по годам 19,66 руб.
Реализация Программы создаст условия для устойчивого развития молочного скотоводства, расширенного воспроизводства в отрасли, что позволит в перспективе снизить импорт молока и молочных продуктов, повысит качество и безопасность продуктов питания.

4.3. Методика расчета социальной эффективности

Реализация программы позволит дополнительно обеспечить постоянной работой 6 операторов машинного доения, увеличить доходы сельского населения при среднемесячной заработной плате к 2015 году в 20,5 тыс. рублей.
Показатель социальной эффективности Программы определяется по формуле:

,

где - коэффициент социальной эффективности;
- количество созданных новых рабочих мест в молочно-товарных хозяйствах в i-м году;
- количество рабочих мест в молочно-товарных хозяйствах, действовавших на конец года, предшествующего i-му году.

Повышение доходности молочного скотоводства позволит проводить модернизацию производства, увеличивать производительность труда на фермах, улучшить условия труда в отрасли.
Увеличение объемов производства молока в Ленинградской области будет способствовать обеспечению перерабатывающей промышленности качественным сырьем, населения Ленинградской области и Санкт-Петербурга - качественными продуктами питания, повышению самообеспеченности региона молоком и молочными продуктами.

5. Система управления реализацией программы

Оценка результатов реализации программы и контроль за выполнением мероприятий программы осуществляются комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области. Мониторинг результативности Программы осуществляется ежеквартально путем сопоставления фактических результатов с плановыми показателями.
Отчет о реализации мероприятий Программы, достижении показателей эффективности в соответствии с планом мероприятий представляется комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности и комитет финансов Ленинградской области ежеквартально в сроки, установленные для представления бюджетной отчетности.
Управление реализацией мероприятий Программы, направленных на развитие молочного скотоводства, осуществляет начальник отдела развития животноводства, звероводства и птицеводства комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области.
Организацию финансирования Программных мероприятий осуществляет отдел финансов и бухгалтерской отчетности; осуществление мониторинга реализации Программы - отдел прогноза и экономического мониторинга комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области; формирование отчетности о ходе реализации Программы - отдел развития животноводства, звероводства и птицеводства комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области.
Отчет о ходе реализации мероприятий Программы заслушивается на заседании коллегии комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу не реже одного раза в год.

Приложение 1 к программе

ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА И УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013-2015 ГОДЫ"

┌────────────────────┬────────┬──────┬─────┬────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│     Содержание     │Ответст-│Сроки │Коды │   Объем расходов на    │      Планируемые показатели результатов деятельности      │
│    мероприятий     │венный  │испол-│эко- │реализацию мероприятия, │                                                           │
│                    │исполни-│нения │номи-│       тыс. руб.        │                                                           │
│                    │тель    │      │чес- ├───────┬───────┬────────┼────────────────────┬─────────┬────────────────────┬───────┤
│                    │        │      │кой  │ 2013  │ 2014  │  2015  │    Наименование    │ Единица │   Промежуточное    │Целевое│
│                    │        │      │клас-│       │       │        │                    │измерения│      значение      │значе- │
│                    │        │      │сифи-│       │       │        │                    │         │ (непосредственный  │ние    │
│                    │        │      │кации│       │       │        │                    │         │     результат      │(конеч-│
│                    │        │      │     │       │       │        │                    │         │    мероприятия)    │ный    │
│                    │        │      │     │       │       │        │                    │         ├──────┬──────┬──────┤резуль-│
│                    │        │      │     │       │       │        │                    │         │ 2013 │ 2014 │ 2015 │тат)   │
├────────────────────┼────────┼──────┼─────┼───────┼───────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│Предоставление      │Комитет │2013- │242  │ 36600 │ 28500 │ 26500  │Валовое производство│тыс. тонн│574,35│591,59│609,34│609,34 │
│сельскохозяйственным│        │2015  │     │       │       │        │молока в            │         │      │      │      │       │
│организациям и      │        │      │     │       │       │        │сельскохозяйственных│         │      │      │      │       │
│К(Ф)Х субсидий      │        │      │     │       │       │        │организациях и      │         │      │      │      │       │
│на возмещение части │        │      │     │       │       │        │К(Ф)Х               │         │      │      │      │       │
│затрат в связи с    │        │      │     │       │       │        ├────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│приростом           │        │      │     │       │       │        │Прирост производства│тыс. тонн│42,95 │17,24 │17,75 │ 17,75 │
│производства молока │        │      │     │       │       │        │молока в            │         │      │      │      │       │
│                    │        │      │     │       │       │        │сельскохозяйственных│         │      │      │      │       │
│                    │        │      │     │       │       │        │организациях и К(Ф)Х│         │      │      │      │       │
├────────────────────┼────────┼──────┼─────┼───────┼───────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│Предоставление      │Комитет │2013- │242  │ 26800 │ 33400 │ 38400  │Поголовье коров во  │тыс. гол.│ 81,0 │ 81,8 │ 82,5 │ 82,5  │
│субсидий на         │        │2015  │     │       │       │        │всех категориях     │         │      │      │      │       │
│возмещение части    │        │      │     │       │       │        │хозяйств            │         │      │      │      │       │
│затрат в связи с    │        │      │     │       │       │        ├────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│приростом поголовья │        │      │     │       │       │        │В т.ч. поголовье    │тыс. гол.│ 76,5 │ 77,3 │ 78,1 │ 78,1  │
│фуражных коров      │        │      │     │       │       │        │коров в             │         │      │      │      │       │
│сельскохозяйственным│        │      │     │       │       │        │сельскохозяйственных│         │      │      │      │       │
│организациям, К(Ф)Х │        │      │     │       │       │        │организациях и К(Ф)Х│         │      │      │      │       │
│и ЛПХ               │        │      │     │       │       │        │                    │         │      │      │      │       │
├────────────────────┼────────┼──────┼─────┼───────┼───────┼────────┼────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│Ведение электронной │Комитет │2013- │226  │ 1600  │ 1600  │  1600  │Ведение электронной │Число    │  68  │  70  │  72  │  72   │
│базы данных в       │        │2015  │     │       │       │        │базы данных и       │племенных│      │      │      │       │
│молочном            │        │      │     │       │       │        │обеспечение         │молочных │      │      │      │       │
│скотоводстве, в том │        │      │     │       │       │        │отчетности          │хозяйств │      │      │      │       │
│числе для подготовки│        │      │     │       │       │        │                    │         │      │      │      │       │
│племенных           │        │      │     │       │       │        │                    │         │      │      │      │       │
│свидетельств,       │        │      │     │       │       │        │                    │         │      │      │      │       │
│актуализация        │        │      │     │       │       │        │                    │         │      │      │      │       │
│информации и        │        │      │     │       │       │        │                    │         │      │      │      │       │
│оперативная         │        │      │     │       │       │        │                    │         │      │      │      │       │
│ежемесячная         │        │      │     │       │       │        │                    │         │      │      │      │       │
│отчетность на основе│        │      │     │       │       │        │                    │         │      │      │      │       │
│первичного          │        │      │     │       │       │        │                    │         │      │      │      │       │
│автоматизированного │        │      │     │       │       │        │                    │         │      │      │      │       │
│племенного учета,   │        │      │     │       │       │        │                    │         │      │      │      │       │
│осуществляющегося в │        │      │     │       │       │        │                    │         │      │      │      │       │
│племенных хозяйствах│        │      │     │       │       │        │                    │         │      │      │      │       │
│по разведению скота │        │      │     │       │       │        │                    │         │      │      │      │       │
│молочных пород      │        │      │     │       │       │        │                    │         │      │      │      │       │
│Ленинградской       │        │      │     │       │       │        │                    │         │      │      │      │       │
│области             │        │      │     │       │       │        │                    │         │      │      │      │       │
├────────────────────┼────────┼──────┼─────┼───────┼───────┼────────┼────────────────────┴─────────┴──────┴──────┴──────┴───────┤
│Итого областной     │        │      │     │ 65000 │ 63500 │ 66500  │                                                           │
│бюджет:             │        │      │     │       │       │        │                                                           │
├────────────────────┼────────┼──────┼─────┼───────┼───────┼────────┤                                                           │
│Внебюджетные        │        │      │     │7418663│7979420│10589080│                                                           │
│источники:          │        │      │     │       │       │        │                                                           │
├────────────────────┼────────┼──────┼─────┼───────┼───────┼────────┤                                                           │
│Итого по программе: │        │      │     │7483663│8042920│10655580│                                                           │
└────────────────────┴────────┴──────┴─────┴───────┴───────┴────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘